Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 59.998.900
Nro. Solicitud de Transferencia
181927
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.461.692
Retención DNCP
₲ 211.632
Retención IVA
₲ 1.636.334
Retención Renta
₲ 1.636.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43199
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.461.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.461.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407584
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Mayores de Instalaciones de la EPOE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2