| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 407115 | 001-001-0003256 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.328.809 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 407115 | 001-001-0003255 | ₲ 7.753.500 | ₲ 7.296.395 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago |