Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156458
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.328.809
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43169
Monto Contrato
₲ 12.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.625.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.625.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3