| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 407115 | 001-001-0003264 | ₲ 8.378.000 | ₲ 7.884.079 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 407115 | 001-001-0003264 | ₲ 1.619.000 | ₲ 1.523.551 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |