Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 1.619.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205122
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.551
Retención DNCP
₲ 5.711
Retención IVA
₲ 44.155
Retención Renta
₲ 44.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
17/22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43606
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.407.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407115
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3