| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406617 | 001-001-0001206 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.081.645 | 21-11-2022 | Ver Detalle del Pago |