Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158695
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.081.645
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42987
Monto Contrato
₲ 5.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.081.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.081.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2