| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406617 | 001-001-0001211 | ₲ 9.200.000 | ₲ 8.657.619 | 07-12-2022 | Ver Detalle del Pago |