Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43299
Monto Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.657.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2