| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406617 | 001-001-0001214 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.764.181 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago |