Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-43073
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.764.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2