| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0005867 | ₲ 17.153.675 | ₲ 16.586.050 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago |