Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005867
Monto de la Factura
₲ 17.153.675
Nro. Solicitud de Transferencia
124752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.586.050
Retención DNCP
₲ 63.195
Retención IVA
Retención Renta
₲ 488.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42721
Monto Contrato
₲ 17.153.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.586.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.586.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2