| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 402837 | 001-002-0001278 | ₲ 350.000.200 | ₲ 329.366.098 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago |