Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001278
Monto de la Factura
₲ 350.000.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.366.098
Retención DNCP
₲ 1.234.546
Retención IVA
₲ 9.545.460
Retención Renta
₲ 9.545.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
79/21/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42857
Monto Contrato
₲ 350.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.366.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.366.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402837
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO EN LA BASE NAVAL DE SALTO DE GUAIRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3