| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401451 | 001-001-0000603 | ₲ 17.132.175 | ₲ 16.122.155 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |