Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 17.132.175
Nro. Solicitud de Transferencia
192254
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.122.155
Retención DNCP
₲ 60.430
Retención IVA
₲ 467.241
Retención Renta
₲ 467.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41860
Monto Contrato
₲ 17.132.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.122.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.122.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401451
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del Edificio sede del Ministerio de Defensa Nacional Mariscal López esquina Vice Presidente Sánchez (Barrio Ciudad Nueva - Asunción)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2