| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399337 | 001-001-0014918 | ₲ 2.054.080 | ₲ 1.932.983 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399337 | 001-001-0014917 | ₲ 2.362.840 | ₲ 2.223.540 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |