Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014917
Monto de la Factura
₲ 2.362.840
Nro. Solicitud de Transferencia
191868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.540
Retención DNCP
₲ 8.334
Retención IVA
₲ 64.441
Retención Renta
₲ 64.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
37/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41923
Monto Contrato
₲ 4.416.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.156.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.156.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA LA PGN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3