| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398863 | 001-001-0027599 | ₲ 10.150.000 | ₲ 9.551.612 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398863 | 001-001-0027621 | ₲ 12.722.800 | ₲ 11.972.733 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago |