Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027599
Monto de la Factura
₲ 10.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.612
Retención DNCP
₲ 35.802
Retención IVA
₲ 276.818
Retención Renta
₲ 276.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41039
Monto Contrato
₲ 22.872.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.524.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.524.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2