| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049720 | ₲ 2.386.000 | ₲ 2.245.334 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049718 | ₲ 1.205.770 | ₲ 1.134.684 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049714 | ₲ 805.372 | ₲ 757.892 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |