Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049714
Monto de la Factura
₲ 805.372
Nro. Solicitud de Transferencia
193239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.892
Retención DNCP
₲ 2.840
Retención IVA
₲ 21.965
Retención Renta
₲ 21.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41956
Monto Contrato
₲ 4.397.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.137.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.137.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1