| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010233 | ₲ 722.238 | ₲ 679.660 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010232 | ₲ 710.890 | ₲ 668.980 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-004-0010231 | ₲ 937.108 | ₲ 881.862 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago |