Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010233
Monto de la Factura
₲ 722.238
Nro. Solicitud de Transferencia
198665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.660
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
₲ 19.697
Retención Renta
₲ 19.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41833
Monto Contrato
₲ 2.370.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.230.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.230.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1