| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000642 | ₲ 868.156 | ₲ 816.974 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000641 | ₲ 381.210 | ₲ 358.735 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000640 | ₲ 219.030 | ₲ 206.115 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000639 | ₲ 628.634 | ₲ 591.573 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000638 | ₲ 524.499 | ₲ 493.577 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398527 | 001-003-0000637 | ₲ 1.364.752 | ₲ 1.284.292 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |