Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000641
Monto de la Factura
₲ 381.210
Nro. Solicitud de Transferencia
193265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.735
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 10.397
Retención Renta
₲ 10.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41892
Monto Contrato
₲ 3.986.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.751.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.751.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1