| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0009810 | ₲ 2.999.923 | ₲ 2.823.063 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-004-0009807 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.936.364 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |