Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009810
Monto de la Factura
₲ 2.999.923
Nro. Solicitud de Transferencia
128417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.063
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.816
Retención Renta
₲ 81.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41021
Monto Contrato
₲ 4.999.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.759.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.759.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2