| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 398045 | 001-001-0019347 | ₲ 2.245.200 | ₲ 2.173.761 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |