Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019347
Monto de la Factura
₲ 2.245.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.761
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
₲ 61.233
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41891
Monto Contrato
₲ 2.245.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.173.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.173.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2