Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 397724 | 001-001-0004084 | ₲ 10.754.475 | ₲ 10.120.449 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |