Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 10.754.475
Nro. Solicitud de Transferencia
128227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.449
Retención DNCP
₲ 37.934
Retención IVA
₲ 293.304
Retención Renta
₲ 293.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41184
Monto Contrato
₲ 10.754.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397724
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Prod e Insumos Metalicos y no Metalicos y Bienes de Consumo Varios para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2