| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002264 | ₲ 6.145.088 | ₲ 5.782.809 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 001-001-0002262 | ₲ 7.674.356 | ₲ 7.221.916 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |