Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 6.145.088
Nro. Solicitud de Transferencia
188713
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.782.809
Retención DNCP
₲ 21.675
Retención IVA
₲ 167.593
Retención Renta
₲ 167.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41815
Monto Contrato
₲ 13.819.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.004.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.004.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2