| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000276 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000274 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 395857 | 002-001-0000264 | ₲ 36.177.150 | ₲ 34.044.341 | 06-09-2023 | Ver Detalle del Pago |