Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 36.177.150
Nro. Solicitud de Transferencia
126693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.044.341
Retención DNCP
₲ 127.607
Retención IVA
₲ 986.650
Retención Renta
₲ 986.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44698
Monto Contrato
₲ 108.531.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.133.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.133.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional