Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 395365 | 001-001-0000690 | ₲ 4.837.500 | ₲ 4.552.307 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |