Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 4.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
199337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.552.307
Retención DNCP
₲ 17.063
Retención IVA
₲ 131.932
Retención Renta
₲ 131.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41978
Monto Contrato
₲ 4.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.552.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.552.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calzados ( Zapatón) para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5