| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-003-0002251 | ₲ 4.120.343 | ₲ 3.877.429 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002253 | ₲ 2.129.109 | ₲ 2.003.587 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |