Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002251
Monto de la Factura
₲ 4.120.343
Nro. Solicitud de Transferencia
165924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.429
Retención DNCP
₲ 14.534
Retención IVA
₲ 112.373
Retención Renta
₲ 112.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41638
Monto Contrato
₲ 6.249.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.881.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1