| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0000926 | ₲ 4.120.066 | ₲ 3.877.169 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0000925 | ₲ 12.191.236 | ₲ 11.511.309 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0000924 | ₲ 24.570.292 | ₲ 23.370.107 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-001-0000921 | ₲ 4.948.040 | ₲ 4.656.329 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |