Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 4.948.040
Nro. Solicitud de Transferencia
191548
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.329
Retención DNCP
₲ 17.453
Retención IVA
₲ 134.947
Retención Renta
₲ 134.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41938
Monto Contrato
₲ 45.829.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.414.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.414.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5