| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387873 | 001-005-0003537 | ₲ 423.000 | ₲ 398.062 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 387873 | 001-005-0003536 | ₲ 4.678.500 | ₲ 4.402.682 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago |