Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003537
Monto de la Factura
₲ 423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127856
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.062
Retención DNCP
₲ 1.492
Retención IVA
₲ 11.536
Retención Renta
₲ 11.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41214
Monto Contrato
₲ 5.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.800.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4