| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0005321 | ₲ 47.876.533 | ₲ 45.406.695 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0005268 | ₲ 9.399.697 | ₲ 8.941.756 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0005166 | ₲ 69.993.582 | ₲ 66.264.571 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387222 | 001-001-0005045 | ₲ 2.376.203 | ₲ 2.263.388 | 10-08-2021 | Ver Detalle del Pago |