Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005268
Monto de la Factura
₲ 9.399.697
Nro. Solicitud de Transferencia
144458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.941.756
Retención DNCP
₲ 34.563
Retención IVA
₲ 147.497
Retención Renta
₲ 267.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-40807
Monto Contrato
₲ 159.649.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.876.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.876.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referéndum- Año 2021).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2