| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386954 | 001-002-0001941 | ₲ 2.559.500 | ₲ 2.408.604 | 28-12-2021 | Ver Detalle del Pago |