| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 382257 | 001-001-0001412 | ₲ 1.388.000 | ₲ 1.307.394 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 382257 | 001-001-0001410 | ₲ 38.510.000 | ₲ 36.273.619 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |