Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 38.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.273.619
Retención DNCP
₲ 135.835
Retención IVA
₲ 1.050.273
Retención Renta
₲ 1.050.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43551
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.581.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.581.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382257
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Red Eléctrica del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional